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w88winlw88win 芦阳镇人民政府2019年度部门决算情况说明

【字体: 2020-10-30 05:21

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责水、土、林木等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

按照《w88winlw88win 机构编制委员会关于w88winlw88win 芦阳镇机构编制改革方案的批复》(景机编(2011)10号)和《w88winlw88win 机构编制委员会关于在乡镇设立农村公路管理所的通知》(景机编(2016)28号)要求,我镇综合设置内设机构6个,其中事业机构为:农业综合服务中心、社会事务服务中心、农村文化服务中心、计划生育服务中心、农村公路管理所,行政机构1个:政府机关。我镇现有编制50名,其中:行政编制22名,机关后勤事业编制3名,事业编制25名。实有在职人数94名,其中行政22名,机关后勤事业3名,事业69名。退休5名,遗属5名。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1262.88万元,支出总计 1262.88  万元。与2018年决算数相比,收入减少293.44万元,减少 18.85%,减少的原因是调出人员增加致使人员经费减少。

本部门2019年度收入合计1262.88万元,其中:财政拨款收入1262.88万元,占100 %;

本部门2019年度支出合计1262.88万元,其中:基本支出1081.14万元,占85.61%;项目支出181.74万元,占14.39 %。

本部门2019年度年初结转和结余0元,年末结转和结余0元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1262.88万元,较年初预算1185.8万元增加77.08万元。较上年决算数减少293.44万元,下降18.85%,减少收入的原因是调出人员增加致使人员经费减少。

本部门2019年度财政拨款支出合计1262.88万元,较年初预算1185.8万元增加77.08万元。较上年决算数减少293.44万元,下降18.85%,减少收入的原因是调出人员增加致使人员经费减少。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出539.59万元,占42.73 %,较年初预算数增279.57万元;较上年数增加238.87万元,主要原因是年中功能科目调整-对村民委员会和村党支部的补助调整为一般公共服务支出、支出增加,年中人员工资的正常调资;文化体育与传媒支出91.52万元,占7.25%,较年初预算数增加15.72万元,较上年数增加2.99万元,主要原因是年中追加安排科学奖金支出预算和人员工资的正常调资;社会保障与就业支出102.70万元,占8.13%,较年初预算数减少142.93万元,较上年数较少46.4万元,主要原因是年中追加安排科学奖金支出预算、调出人员人数增加,人员经费减少;医疗卫生与计划生育支出95.63万元,占7.57%,较年初预算数减少18.37万元,较上年数减少33.88万元,主要原因主要原因是年中追加安排科学奖金支出预算和人员工资的正常调资,调出人员人数增加,人员经费减少;农林水支出425.66万元,占33.71%,较年初预算数增加3.34万元,较上年数减少502.79万元,主要原因是年中增加了2019年一事一议项目安排;交通运输支出7.78万元,占0.61%,较年初预算数增加1.32万元,较上年数增加7.78万元,主要原因是年中追加安排科学奖金支出预算和人员工资的正常调资;   

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出 1081.13万元。其中:人员经费966.43 万元,较上年减少56.92万元,主要原因是人员调出人数增加,人员经费减少。人员经费主要包括基本工资 320.39万元,津贴补贴255.18万元,奖金25.45万元,绩效工资 45.72万元,其他社会保障缴费6.83万元,其他工资福利支出15.9万元,生活补助 189.41万元, 救济费0.1万元,奖励金107.45万元。公用经费 114.7万元,较上年减少38.44万元,主要原因是减少了人员,经费减少;主要包括其中办公费33.82万元,印刷费 9.95万元,咨询费0.7万元,水费0.56万元, 电费 27.44万元,邮电费 0.89万元,取暖费2.34万元,差旅费 0.72万元,维修费0.84万元,会议费2万元,专用材料费0.46万元,劳务费27.92万元,委托业务费0.44万元,工会经费 1.92 万元,公务用车运行维护费2.75万元,办公设备购置1.96万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计2.75 万元,较年初预算数减少2.25万元,较上年支出数增加1.17万元,主要原因为精准扶贫、精准脱贫任务重,调研、考核、检查次数较多,用车量增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,年初未做预算,较上年支出数无变化。

公务车购置费0万元,年初未做预算,较上年支出数无变化。

公务车运行维护费2.75万元,主要用于市县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数3万元减少0.25万元,较上年支出数增加1.17万元,主要原因是业务检查增加。

公务接待费0万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少2.00万元,较上年支出数减少0.40万元,主要原因是减少公务接待支出。

 (三)“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.75万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出114.7万元,较上年减少38.44万元,主要原因是减少了人员,经费减少。机关运行经费主要用于办公费、电费、临时工劳务费,其中办公费33.82万元、印刷费9.95万元、咨询费0.70万元、电费27.44万元、邮电费0.89万元、差旅费0.72万元、会议费2万元、劳务费27.92万元、工会经费1.92万元、公务用车运行维护费2.75万元,办公设备购置1.96万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,(一) 货币资金596.14万元 ,较2018年1202.32万元减少606.18万元 , ,其中银行存款596.14万元 ,(二) 财政应返还额度0万元 , 较2018年0 万元无变化 , (三) 房屋价值145.54万元 , 较2018年145.54万元无变化 , (四) 车辆价值40.31万元 , 较2018年44.31万元减少4万元,  (五) 在建工程0万元 , 较2018年0万元无变化 。共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车1辆,其他用车4辆 。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购情况

说明2019年本部门政府采购支出合计179万元,其中:政府采购货物支出17.81万元、政府采购工程150.49万元、政府采购服务支出10.70万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产以及印刷服务等。政府采购授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

2019年我部门项目支出共计5项,涉及资金134.90万元。项目实施中,定期开展项目支出绩效监控工作,及时收集汇总季度目标完成情况,发现严重偏差,及时反馈,采取有效措施,重点跟踪,及时纠偏,阶段性任务能够按计划完成,全年性任务基本能够按序时进度执行,保证了年度目标任务按值完成。

(五)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

 1.部门人员超标,财政预算编制与人员编制核定及预算核定相脱节;

2.预算编制没有细化,支出项目没有硬化,预算监督弱化,缺乏科学性和合理性;

今后我单位会推进预算管理制度的改革,以财政收支分类改革为基础,细化预算,增强预算的刚性

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效目标自评表 

(2019年度)

项目名称

环境卫生整治

项目负责人及电话

段宝成18794324798

主管部门

 

实施单位

芦阳镇人民政府

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

31

31

10

 

 

 其中:本年财政拨款

31

31

-

 

-

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标一:村级贫困面改善,违占违建情况减少 ;            目标二:生活垃圾有了规范性,不再随意倾倒垃圾;         目标三:生活空气质量有所提高,人民的生活质量提高。

目标一:与去年相比,村级面貌改善了,违建违占情况基本没有                                             目标二: 与去年相比,基础环境卫生更加整洁,人居环境有了大幅度提高                                     目标三:与去年相比,人民环保意识更高,生活水平提高了                                   

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施





(50分)

数量指标

指标1:清理各村生活垃圾、五堆

6

7万吨

7万吨

6

 

指标2:拆除残垣断壁、违建、违占、禽畜圈等

6

760处

760处

6

 

指标3:污水沟、粪便填埋处理

6

30处

30处

6

 

质量指标

指标1:设施验收

5

100%

100%

5

 

指标2:生活垃圾定点存放清运

6

100%

100%

5

 

指标3:生活垃圾无害化处理

6

100%

100%

5

 

时效指标

指标1:项目开工和完成

5

100%

100%

5

 

成本指标

指标1:装载机

5

26

26

5

 

指标2:运输车

5

5

5

5

 





(30分)

经济效益
指标

指标1:推动农村社会经济发展

4

4

 

指标2:促进农民收入增加

4

4

 

社会效益
指标

指标1:人居环境美化

5

4

 

生态效益
指标

指标1:群众环境保护意识

4

3

 

指标2:空气质量提高

5

4

 

可持续影响指标

指标1:垃圾池

4

4

 

指标2:环保设施

4

4

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1:群众健康、环保意识提高率

5

90%

90%

5

 

指标2:群众满意度

5

90%

90%

5

 

总分

100

 

85

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

 

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。 

 

附件: w88winlw88win 芦阳镇人民政府2019年部门决算公开附表(表1-表8).xls

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