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 内容分类:  发文日期: 2020-06-19
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w88winlw88win 中医医院2020年部门预算公开情况说明

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w88winlw88win 中医医院2020年部门预算公开情况说明


一、单位概况

(一)主要职能

w88winlw88win 中医院是一座集医疗、预防、科研、教学为一体的二级甲等综合性医院。1983年建院、建筑面积8149.6平方米。为省卫生厅命名为“文明服务示范医院”。我院承担着全县23万人口的医疗救护工作,是城镇医保、城镇居民、低保及农村合作医疗的定点医疗单位。医院拥有16CT、数字胃肠镜等一大批比较先进的医疗器械,基本能满足全县广大城乡居民的医疗保障工作。

(二)部门预算单位构成及人员情况

1)机构情况

我院下设内科,外科、妇科、儿科、骨伤科、口腔科、耳鼻喉科、药械科、眼科、中医科、皮肤科、急诊科、放射科、检验科、超室、心电图室、胃镜室、病检室、手术室、供应室、血透室等科室。

(2) 编制情况和人员情况

(3)我院共有编制400张床位,现有在编职工136人,在职在编人员134人,自收自支人员2人。其中专业技术人员130人,副高职称12人,主治39人医师,医师59人、护师12人医士、护士5人;工勤人员5人,其中技师1人、普工4人;管理人员2人。

二、 2020年部门预算情况

(一)预算收支安排及增减变动情况

 1、收入预算安排情况:2020年收入预算961.05万元,其中 :一般公共预算961.05万元,政府性基金预算0万元,上年结转0万元。与2019890.34万元相比,增加70.71万元。增加主要原因是新招聘和调入人员工资。

2、支出预算安排情况(按支出功能分类):支出预算安排961.05万元,其中:医疗卫生与计划生育支出724.96万元,社会保障和就业支出169.66万元,住房保障支出66.43万元,工会经费支出9.17万元。

(二)一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入961.05万元。其中:工资福利支出883.97万元(住房公积金支出66.43万元);对个人和家庭的补助支出1.48万元;工会经费支出9.17万元。

(三)一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出961.05万元,其中:工资福利支出950.4万元,主要包括:基本工资385.1万元、津贴补贴205.84万元、奖励金28.3万元、绩效工资95万元、住房公积金支出66.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出101.87万元、机关事业单位职业年金缴费支出67.86万元等;对个人和家庭的补助支出1.48万元,主要包括遗属生活补助;工会经费支出9.17万元。

(四)机关运行经费预算安排情况

2020年机关运行经费预算安排0万元,较20190万元无变化。

(五)“三公”经费预算安排情况

2020年“三公经费”总预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比没有变化;公务接待费0万元,与上年相比变化;公务用车购置及运行维护费0万元,与上年相比无变化,其中:公务用车购置费0万元,与上年相比没有变化,公务用车运行费0万元,与上年相比无变化。

(六)政府采购安排情况

2020年政府采购预算总额2799.4万元,其中固定资产为1963.4万元。     

(七)国有资产占用使用情况

上年末固定资产金额为3884.11万元,其中:办公用房500平方米,业务用房7265.32平方米,其他用房384.28平方米;通用设备120个,价值428.22万元,其中车辆4辆,价值122.29万元;专用设备286个,价值2940.59万元。

2020年拟采购固定资产约2799.4万元,主要包括:医疗设备、办公用品等。

(八)部门预算绩效开展情况                       

2020年开展预算绩效目标管理的项目00万元。

2020开展部门整体支出绩效目标管理,实行绩效目标管理的县级项目00万元。

(九)2020年政府性基金预算说明

 本单位2020年无政府性基金预算。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6、三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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