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 号: GSDD0101/201909-00093  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-20
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w88winlw88win 中泉镇人民政府 2018年度部门决算公开说明

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w88winlw88win 中泉镇人民政府

2018年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

我单位下设有1个行政机构和4个事业机构。我镇上年有编制62名,现有编制71名,其中:行政编制22名,机关后勤事业编制2名,事业编制47名。在职人员52名,其中行政人员15人,较上年没有变化,事业人员37人,较上年减少6人;退休人员8人,较上年没有变化,留遗嘱1人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2350.01万元,支出总计2350.01万元。2017年决算数相比,收入减少1180.64万元、减少50.24%,支出减少1180.64万元、下降50.24 %,,主要是项目减少导致收入减少,政府性基金预算财政拨款项目减少导致支出减少。

本部门2018年度收入合计2350.01万元,其中:财政拨款收入1067.69万元,占45.43%,年初结转和结余1282.31万元占54.57%。

本部门2018年度支出合计2350.01万元,其中:基本支出674.98万元,占28.72%;项目支出1675.03万元,占71.28%。

本部门2018年度年初结转和结余1282.31万元,年末结转和结余为0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1067.69万元,较上年决算数减少2462.96万元,下降230.68 %。主要原因是2018年减少龙湾村基础设施建设2000万元。较年初预算数增加346.39万元,增长32.44%,主要原因是一事一议项目增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计2350.01万元,较上年决算数增加833万元,增长3.97%。结转龙湾村基础设施建设款。较年初预算数增加1609.31万元,增长68.48%。人员调入,人员经费增加,增加龙湾村基础设施建设款。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出220.06万元,占9.36%,较年初预算数增加20.6万元,主要原因是人员调入,人员经费增加,文化体育与传媒支出83.42万元,占3.55%,较年初预算数增加41.3万元,主要原因是崇华文化广场项目支出资金支出;社会保障与就业支出90.57万元,占3.85%,较年初预算数增加11.58万元,主要原因是人员调入,人员经费增加;医疗卫生与计划生育支出61.36万元,占2.61 %,较年初预算数增加5.1万元,主要原因是人员调入,人员经费增加;城乡社区支出1244.86万元,占52.97 %,较年初预算数增加1244.86万元,主要原因是基础设施建设项目款(包含上年结转龙湾基础设施建设款);农林水支出642.39万元,占27.35%,较年初预算数增加335.69万元,主要原因是一事一议项目增加;交通运输支出7.35万元,占0.31 %,较年初预算数增加7.35万元,主要原因是人员调入,人员经费增加。

三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出674.97万元。其中:人员经费557.11万元,较上年减少74.01万元,主要原因是人员调出,人员经费减少。人员经费主要包括基本工资142.15万元、津补贴贴131.34万元、奖金13.86万元、绩效工资19.78万元,对个人和家庭的补助249.98万元,退休费39.58万元,生活补助174.35万元,奖励金36.05万元。公用经费117.86万元,较上年增加16.93万元,主要原因是物价上涨,公用经费主要包括包括办公费49.27万元、咨询费0.74万元、水费0.4万元、电费5.27万元、取暖费6.53万元,差旅费3.39万元、会议费1.81万元、维修费3.13万元、租赁费12.81万元,劳务费10.85万元,委托业务费1万元,工会经费1万元、公务用车运行维护费2.98万元、其他交通费用11.55万元、办公设备购置7.14万元等。

(四)政府性基金收支情况

2018年政府性基金预算财政拨款收入、支出6.5元,2017年政府性基金预算财政拨款收入、支出177.77元,比上年减少171.27万元,下降96.34%,主要是2017政府性基金安排专项债券。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年我镇“三公“经费支出合计2.98元,其中公务用车运行维护费支出2.98元,比年初预算数减少0.76%,其原因为车辆运行费用减少,比上年增加937.00元,增加3.25%,车辆维修费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国(境)人次,主要原因是本单位未发生此类业务,较上年无变化,年初无预算。

2018年度本部门无公务车购置费,主要原因是本单位未发生此类业务,较上年无变化,年初无预算。

公务车运行维护费2.98万元,主要用于市、县内因公出行、下村等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.02万元,主要原因是车辆维修费减少,较上年支出数增加0.93万元,主要原因是车辆运行费增加。

2018年公务接待费支出0.00元,较上年无变化,较年初预算数减少2万元,主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,落实接待制度,食堂实行自收自支。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人。车均维护费2.98万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出117.86万元,办公费49.27万元、咨询费0.74万元、水费0.4万元、电费5.27万元、取暖费6.53万元,差旅费3.39万元、会议费1.81万元、维修费3.13万元、租赁费12.81万元,劳务费10.85万元,委托业务1万元,工会经费1万元、公务用车运行维护费2.98万元、其他交通费用11.55万元,办公设备购置7.14万元,较2017年增加16.93万元,增长14.36%,办公费支出、取暖费、劳务费等费用增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门资产总额510.26万元,其中流动资产76.02万元;固定资产434.24万元, 共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车1辆、其他车辆4辆,其他车辆为清洁卫生车辆3辆、集装箱运输车辆1辆,一般公务用车主要是市、县内因公出行、下村等工作所需车辆,清洁卫生车辆分别由中庄村、崇华村、中泉镇政府环境卫生工作所需车辆,集装箱运输车辆由镇政府调配使用。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额11.92万元,其中:政府资金采购货物支出7.44万元,其他资金采购的货物4.48万元,无工程和货物采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明。

2018年本单位未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附件:w88winlw88win 中泉镇人民政府2018年部门决算公开附表(表1-表8) 2018年部门决算公开表(上报).xls

 

 

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