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 号: GSDD0101-2019-042  信息分类: 预决算
 内容分类:  发文日期: 2019-03-01
发布机构: w88winlw88win (政府办)  生成日期: 2019-03-01
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称: w88winlw88win 机关事务管理局2019年部门预算公开情况说明

w88winlw88win 机关事务管理局2019年部门预算公开情况说明

【字体: 2019-03-01 09:01

一、单位概况

(一)主要职能

1)贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策及法律法规,拟定县直机关后勤工作的具体规定和办法,并组织实施。

2负责机关房地产综合管理,制定房地产规章制度并组织实施;负责实施机关市政用房建设管理工作;机关集中办公区办公用房的使用调配,协同有关部门做好机关房产产权、产籍房屋修缮及土地使用权的管理工作。

3负责机关统一办公区规划建设、消防安全保卫、环境卫生、机关大院绿化管理工作。

4负责县上对外联络接待工作。

5负责公用会议室、食堂等公共服务设施的管理工作。

6负责机关事业单位公务用车和办公用品的集中采购。

7负责机关事业单位国有资产管理工作。

8负责机关公共机构节能监督管理工作,会同有关部门制定县级公共机构节能规划、制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评估考核工作;推动全县公共机构节能工作。

9负责划归县机关事务管理局驾驶员的管理工作。

10完成县委、县政府交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成及人员情况

1)机构情况

纳入本部门有独立核算机构1个

(2)编制情况和人员情况

2019年度本单位编制63个,参公事业编制52个,事业编制11个。现实有在职人员55人,其中参照公务员管理9人,机关工勤46人。临聘司勤人员14人。退休人员12人,遗嘱2人。

二、 2019年部门预算情况 

(一)预算收支安排及增减变动情况

 1、收入预算安排情况:2019年收入预算 1158.93万元,其中 :一般公共预算1158.93万元。2018年867.91 万元相比,增加291.03万元。增加主要原因是党校的水电暖等费用也由我局承担 。

2、支出预算安排情况(按支出功能分类):支出预算安排   1158.93万元,其中:一般公共服务支出1158.93 万元。

(二)一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算财政拨款收入1158.93万元。其中:工资福利支出546.08 万元(住房公积金支出41 万元);对个人和家庭的补助支出0.67 万元;公用经费支出612.18万元。

(三)一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出 1158.93万元,其中:工资福利支出546.08 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、住房公积金等;对个人和家庭的补助支出0.67 万元。主要包括遗属生活补助;公用经费支出411.18万元,主要包括机关运行经费、其他交通费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、工会费等;业务费130万元,主要包括司勤人员差旅费、购置公务用车经费、临时工工资;县列专项71万元,主要包括大院维修、天然气接入及改造、自来水管道检修、大院绿化等。

(四)机关运行经费预算安排情况

2019年机关运行经费预算安排135.4万元,较2018年130.8   万元增加 4.6万元。主要增加原因:2018年新录入公务员4名。

(五)“三公”经费预算安排情况

2019年“三公经费”总预算数293万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比没有变化;公务接待费108 万元,与上年相比没有变化;公务用车购置及运行维护费 185万元,与上年相比增加41万元,其中:公务用车购置费50万元,与上年相比增加50万元,公务用车运行费 135万元,与上年相比减少9万元。

(六)政府采购安排情况

2019年政府采购预算总额572.02万元,其中:办公设备4.5万元;办公耗材及办公用品1.4万元;办公家具4万元;党校公寓楼配备家具家电7.12万元;卫生用品2万元;除四害消杀药品1万元;车辆购置50万元;政府院内绿化20万元;政府院内水电维修30万元;职工食堂天然气改造15万元;公务用车租赁50万元;劳务派遣服务9万元;公务用车洗车服务8万元;政府院内亮化40万元;政府院内办公楼防水改造30万元;政府院内下水维修30万元;政府院内基础设施改造100万元;公务用车维修100万元;公务用车保险40万元;政府院内暖气检修30万元。

(七)国有资产占用使用情况

上年末固定资产金额为1306.09万元,其中:办公用房16321平方米,价值262.87万元;车辆45辆,价值806.82万元;专用设备40台,价值21.4万元;办公家具22.04万元;通用设备185.24万元;机械设备7.72万元。

2019年拟采购固定资产约65.62万元,主要包括:台式计算机、打印复印一体机、办公家具、党校公寓楼家具、家电、公务用车。

(八)部门预算绩效开展情况                        

2018年开展预算绩效目标管理的项目1个40 万元。

2019开展部门整体支出绩效目标管理,实行绩效目标管理的县级项目0个。

(九)2019年政府性基金预算说明

    2019年我单位无政府性基金预算。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6、三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 机关事务服务中心2019年部门预算公开表.xls

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