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 号: GSDD0101-2019-041  信息分类: 预决算
 内容分类:  发文日期: 2019-03-01
发布机构: w88winlw88win (政府办)  生成日期: 2019-03-01
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称: w88winlw88win 城市管理行政执法局2019年部门预算公开情况说明

w88winlw88win 城市管理行政执法局2019年部门预算公开情况说明

【字体: 2019-03-01 08:56

一、单位概况

(一)主要职能

依法对全县市容、市貌、环境卫生、城市规划及建设、城市绿化及公共设施保护等工作中的违法、违章行为实施行政处罚

(二)部门预算单位构成及人员情况

w88winlw88win 城市管理行政执法局为参照公务员管理单位,正科建制,隶属于县政府。核定编制51人,领导职数6名,现有在职人员26人,退休人员7人,公益性岗位人员42人。

二、 2019年部门预算情况

(一)预算收支安排及增减变动情况

 1、收入预算安排情况:2019年收入预算 527.56万元,其中 :一般公共预算527.56万元,政府性基金预算 0 万元,上年结转 0 万元。2018年 391万元相比,增加136 万元。增加主要原因是拆违治乱力度加大和狗场运行费用 。

2、支出预算安排情况(按支出功能分类):支出预算安排   万元,其中:一般公共服务支出470.07 万元、机关事业单位基本养老保险支出28.95 万元、住房公积金支出16.72万元。

(二)一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算财政拨款收入 527.56万元。其中:工资福利支出353.51 万元(住房公积金支出16.72 万元);对个人和家庭的补助支出0 万元;养老保险和职业年金支出28.54万元;公用经费支出33.28 万元;业务费30万元;县列专项70万元。

(三)一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出 527.56万元,其中:工资福利支出353.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、住房公积金等;对个人和家庭的补助支出0 万元。主要包括遗属生活补助、村干部工资...;公用经费支出33.28  万元,主要包括机关运行经费、其他交通费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、工会费等。

(四)机关运行经费预算安排情况

2019年机关运行经费预算安排 470.07  万元,较2018年 391.2  万元增加79万元。主要增加原因:2018年7月调资;拆违治乱力度加大;狗场运行费用。

(五)“三公”经费预算安排情况

2019年“三公经费”总预算数 0万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比没有变化;公务接待费 0万元,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费0 万元,与上年相比无变化,其中:公务用车购置费0万元,与上年相比没有变化,公务用车运行费 0 万元,与上年相比无变化。

(六)政府采购安排情况

2019年政府采购预算总额187.81万元,其中:数字化平台运行费用50万元,执法岗亭15万元,办公费及耗材10万元,对讲机4万元, 广告宣传30万元,印刷费5万元,劳务费22.4万元,租赁费50万元会议室,党建室装修6万元 。

(七)国有资产占用使用情况

上年末固定资产金额为93.1507 万元,其中:办公用房194.48  平方米;车辆0 辆,价值  0 万元;通用设备73件,;专业设备15件,价值93.1507万元;

2019年拟采购固定资产约  30 万元,主要包括:执法岗亭、对讲机、监控设备。

(八)部门预算绩效开展情况                        

2018年开展预算绩效目标管理的项目  2个70 万元。主要是:狗场收容所项目38万元;创城全域无垃圾项目42万。

2019开展部门整体支出绩效目标管理,实行绩效目标管理的县级项目2个,50万元,主要是:拆违治乱项目和狗场收容所运行项目 

(九)2019年政府性基金预算说明

本单位无此项目。

  

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6、三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 执法局2019年部门预算公开表11111.xls

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