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 号: GSDD0101-2019-039  信息分类: 预决算
 内容分类:  发文日期: 2019-03-01
发布机构: w88winlw88win (政府办)  生成日期: 2019-03-01
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称: 一条山战役纪念馆2019年部门预算公开情况说明

一条山战役纪念馆2019年部门预算公开情况说明

【字体: 2019-03-01 08:31

一、单位概况

(一)主要职能

一条山战役纪念馆是集资料收集、整理、研究和革命历史宣传及实物征集、整理、研究和革命历史宣传及实物征集、保护为一体的副县级事业单位;负责组织开展各种纪念活动;负责接待游客观瞻;负责一条山战役纪念馆的有关史料、文物的收集整理研究;利用纪念馆组织开展爱国主义教育和国防教育。  

(二)部门预算单位构成及人员情况

1)机构情况

一条山纪念馆现设有办公室、财务室两个职能股室。

(2)编制情况和人员情况

我馆核定人员编制8人,实有在职人员2人。  

二、 2019年部门预算情况

(一)预算收支安排及增减变动情况

 1、收入预算安排情况:2019年收入预算40.28万元,其中 :一般公共预算40.28万元,无政府性基金预算,无上年结转。2018年16.15万元相比,增加24.13万元。增加主要原因是单位调入2名人员。

2、支出预算安排情况(按支出功能分类):支出预算安排   40.28万元,其中:文化旅游体育与传媒支出30.67万元,社会保障和就业支出6.82万元,住房公积金支出2.79万元。

(二)一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算财政拨款收入40.28万元。其中:工资福利支出36.5万元(住房公积金支出2.79万元);公用经费支出3.78万元。

(三)一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出40.28万元,其中:工资福利支出36.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、住房公积金等。公用经费支出3.78万元,主要包括机关运行经费、业务费、工会费等。

(四)机关运行经费预算安排情况

2019年机关运行经费预算安排2.6万元,较2018年1.2万元增加 1.4万元。主要增加原因:单位调入2名人员。

(五)“三公”经费预算安排情况

2019年、2018年均无三公经费预算拨款安排。

(六)政府采购安排情况

2019年政府采购预算总额6.39万元,其中:政府采购货物预算2.74万元,政府采购服务预算3.65万元。 

      

(七)国有资产占用使用情况

上年末固定资产金额为7.5万元,其中:通用设备1.72万元,家具用具5.78万元。

2019年拟采购固定资产约1.65万元,主要包括:打印机、碎纸机、消防器材、监控设备等。

(八)部门预算绩效开展情况                        

2018年无开展预算绩效目标管理的项目。

2019开展部门整体支出绩效目标管理,无实行绩效目标管理的县级项目。 

(九)2019年政府性基金预算说明

一条山战役纪念馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6、三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 一条山战役纪念馆2019年部门预算公开表.xls 

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