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 内容分类:  发文日期: 2019-03-01
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w88winlw88win 民政局2019年部门预算公开情况说明

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w88winlw88win 民政局2019年部门预算公开情况说明

一、单位概况

(一)主要职能

1、贯彻实施国家民政事业发展规划和方针、政策;拟订全县民政事业发展规划和;拟定全县民政工作的政策和实施细则并负责组织实施和监督检查;指导全县民政工作。

2、承担依法对全县社会团体、民办非企业单位的登记、管理和监察职责;承办异地商会成立、变更、注销登记。

3、负责健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作。

4、指导城乡社区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;推动基层民主政治建设,指导基层群众自治组织建设。

5、拟订全县社会福利事业发展规划,指导社会福利设施建设和管理工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;负责管理本级福利彩票公益金并监督使用。

6、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,推进慈善事业的发展。

7、负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

8、贯彻执行国家和省市的地名法规,主管全县的地名管理工作;负责全县地名命名、更名的审核报批,依法规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名图书资料的编纂和审定。

9、负责县内乡级行政区域界线勘定和管理,负责县内边界线勘定、管理和边界争议的调处,承办与毗邻县(区)界线的勘定、管理和边界争议的调处,负责全县行政区划资料图册的审定。

10、会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

11、负责管理民政事业经费,指导、监督民政事业经费的使用。

12、承办县委、县政府和市民政局交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成及人员情况 

1)机构情况

w88winlw88win 民政局设5个内设机构和纪检监察室,分别是w88winlw88win 老龄工作委员会办公室、w88winlw88win 社会救助服务中心、w88winlw88win 边界地名办公室、居民家庭经济核对中心、w88winlw88win 社会福利事业服务中心和纪检监察室。

2编制情况和人员情况

w88winlw88win 民政局机关行政编制10名,其中:局长1名、副局长3名,纪检监察员1名,科办员4名,机关后勤行政编制1名。事业编制26名,其中参照公务员编制15名 ,事业编制11名。2018年年末单位实有人数为26人,其中行政编制7人,参公编制11人,事业编制8遗属1人。

二、 2019年部门预算情况

   (一)预算收支安排及增减变动情况

1、收入预算安排情况2019年初财政预算收入509.35万元,全部为一般公共财政预算拨款509.35万元。2018年部门预算714.18万元减少204.83万元,主要原因是机构改革退役军人事务划归其他部门管理,专项资金减少。

2、支出预算安排情况:2019年初财政预算安排支出509.35万,其中一般公共预算支出509.35万元,社会保障和就业支出491.63万元,其他住房改革支出17.72万元。

(二)一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算财政拨款收入 509.35万元。其中:工资福利支出230.22 万元;住房公积金支出 17.72万元;对个人和家庭的补助支出 0.43万元;公用经费支出 29.98万元(其中:机关运行经费16.25万元,其他交通费12.6万元,公费经费1.13万元;业务费12万元;县专项219万元(其中:70岁以上高龄补贴104万元,社会福利院补助经费15万元,六十年代精简人员生活补助及流浪乞讨、弃婴补助费10万元,节日慰问金30万元,两保一孤意外伤害险40万元,第二期地名普查成果换化20万元)。

(三)一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出 278.35万元,其中:工资福利支出 230.22万元,主要包括基本工资、福利,机关事业单位基本养老保险缴费,机关事业单位职业年金缴费;对个人和家庭的补助支出 0.43 万元主要包括遗属生活补助;住房公积金17.72万元;公用经费支出 29.98 万元,主要包括机关运行经费16.25万元其他交通费12.6万元、工会费1.13万元

(四)机关运行经费预算安排情况

2019年机关运行经费预算安排 16.25万元,主要是行政运行16.25万元,较201815万元增加1.25万元,主要原因:本年较上年人员增加。

(五)“三公”经费预算安排情况

2019年“三公经费”总预算数0万元,其中因公出境0万元,较上年无变化;会议费0万元,较上年无变化;接待费0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化;公车运行维护费0万元,较上年无变化

(六)政府采购安排情况

w88winlw88win 民政局政府采购预算共计977.7578万元其中集中采购666万元,分散采购311.7578万元。

(七)国有资产占用使用情况

上年末固定资产金额为608.62万元,其中:办公用房  225.71平方米,价值159.31万元;车辆2辆,价值58.4 万元;土地2071.67平米,价值161.11万元;通用设备448件,价值189.34万元;专用设备66件,价值40.46万元。

2019年拟采购固定资产约10万元,主要包括:办公电脑、打印机、办公桌椅、碎纸机等。

(八)部门预算绩效开展情况                        

2018年开展预算绩效目标管理的项目7个373 万元。

2019开展部门整体支出绩效目标管理,实行绩效目标管理的县级项目6个219万元,主要是:70岁以上高龄补贴104万元,社会福利院补助经费15万元,六十年代精简人员生活补助及流浪乞讨、弃婴补助费10万元,节日慰问金30万元,“两保一孤”意外伤害险40万元,第二期地名普查成果换化20万元。

2019年管理项目共219万元较2018年373万元减少154万元,降低14.28%,主要原因是机构改革后将退役军人事务的专项调剂退役军人事务管理局。

(九)2019年政府性基金预算说明

我单位2019政府性基金收支预算

三、名词解释  

     1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。  

     2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

     3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。  

     4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

     5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

     6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

附件: w88winlw88win 民政局2019年部门预算公开表.xls

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